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主要職能

負責采購文件的制作、公告掛網、采購文件的質疑受理和回復工作等。

風險點

風險等級

防控措施

責任人

責任領導

不認真審核采購項目受理資料，審核把關不嚴，優(yōu)親厚友，私自與相關利益人接觸，擅自承諾、索賄受賄。

A

制定并嚴格執(zhí)行受理、登記、審核和發(fā)布制度。

黃  月

劉正林

為要件資料不齊的辦理業(yè)務受理。

B

堅持原則，要件資料不齊者不予辦理。

黃  月

劉正林

采購文件出現"量身定做"的現象。

A

加強標書制作的管理,嚴格采購需求論證和技術參數的審核,強化標書審簽把關,標書制作過程中嚴禁與潛在投標人聯系。

黃  月

劉正林

未經審簽即上傳采購公告;要求對已發(fā)布公告進行刪除，以減少信息受眾面積; 接受采購人好處，在信發(fā)布時對其不符合規(guī)定的信息進行發(fā)布。

A

工作人員在后臺嚴格審核擬發(fā)布交易信息，對不符合法律法規(guī)要求的一律退回。嚴格工作紀律，禁止工作人員對符合要求的公告進行隨意刪除屏蔽;嚴禁收受采購人的一切好處。

黃  月

劉正林

不按程序和時限受理對采購文件的質疑并回復。

B

嚴格按照財政部94號令處理質疑。

黃  月

劉正林

主要職能

負責政府采購評審服務工作、采購過程和結果的質疑受理和回復工作等。

風險點

風險等級

防控措施

責任人

責任領導

違規(guī)提前抽取專家；不根據項目的特點建庫，導致抽取的專家不符合要求或違反有關規(guī)定，影響評審的公正性；建庫時，不輸入或部分輸入應回避的單位和人員，導致抽取的專家可能與投標單位存在利益關系等，影響評審的公正性；泄露抽取專家的區(qū)域、專家到達的時間、地點和專家手機號碼等相關信息，可能導致供應商設法拉攏專家謀利的情況發(fā)生，影響評審的公正性。

A

嚴格按照《四川省評標專家?guī)炀W絡終端抽取管理辦法》和《儀隴縣政府采購中心專家抽取及身份驗證管理制度》抽取專家，認真審查專家抽取資料，嚴格遵守專家抽取操作程序，保守機密。

潘  燕

陽冬梅

劉 毅

不認真核對專家身份，導致不明身份人員進入評標場地或A組專家進入B組評標室，造成評標現場混亂。

B

按要求認真核對專家身份，阻止無關人員進入。

潘  燕

陽冬梅

劉 毅

不督促專家將攜帶的所有通訊工具存放在專柜，可能導致專家在未安裝監(jiān)控的地方對外聯系，發(fā)生泄密事件。

B

要求專家將攜帶的所有通訊工具存放在監(jiān)控室密碼存儲柜中。

潘  燕

陽冬梅

劉 毅

不阻止專家借故離開封閉的評標區(qū)，可能導致專家在未安裝監(jiān)控的地方對外聯系，發(fā)生泄密事件。

A

加強人防和技防，禁止專家借故離開封閉的評標區(qū)。

潘  燕

陽冬梅

劉 毅

工作人員受人之托向專家傳達違規(guī)信息，導致專家違規(guī)評審，影響評審的公正性。

A

加強管理和警示教育,禁止工作人員受人之托向專家傳達違規(guī)信息。

潘  燕

陽冬梅

劉 毅

泄露具體的評審情況、評審結果或中標候選人的資料和信息，引起惡意質疑和投訴，甚至導致一系列的違紀違規(guī)事件發(fā)生。

A

采取人防和技防措施，禁止泄露評審情況、評審結果或中標侯選人的資料和信息。

潘  燕

陽冬梅

劉 毅

不按要求對評審結果進行復核，造成評審低級錯誤發(fā)生;不按程序和時限受理對采購結果的質疑并回復。

A

嚴格按照《四川省政府采購評審工作規(guī)程（修訂）》認真復核并簽字；嚴格按照財政部94號令處理質疑。

潘  燕

陽冬梅

劉 毅

評標結束后不妥善保管投標人相關資料，導致信息泄露。

B

及時移交采購人并告知做好保密工作，同時做好中標人資料和評審過程資料的保管和保密工作。

潘  燕

陽冬梅

劉 毅

主要職能

負責交易平臺的建設、管理、對接和維護工作；負責中心機房、監(jiān)控、遠程評標、電子設備的日常管護；負責監(jiān)控數據的存儲刻錄等。

風險點

風險等級

防控措施

責任人

責任領導

人為刪除交易過程監(jiān)控信息，篡改交易關鍵信息;泄露系統管理人員和各欄目信息發(fā)布帳號給非管理人員或外單位人員，以致系統安全受到嚴重威脅。

A

按照中心《監(jiān)控室管理辦法》，加強機房和監(jiān)控室的管理工作,管好自已的帳號和密碼,加強對工作人員的管理，增強工作人員的廉政防范意識。

李  睿

劉  毅

不及時保存刻錄監(jiān)控信息，導致交易過程音視頻被覆蓋或丟失。

B

定期檢查、維護電子監(jiān)控設備，每周及時刻錄監(jiān)控信息，防止交易過程音視頻丟失。

李  睿

劉  毅

交易平臺網絡安全風險，造成網站被攻擊，交易平臺或遠程評標系統癱瘓等。

A

加強與三方軟件公司和網安大隊的聯系，定期加強對服務器、網站和關鍵信息設備的巡查，做好兩會等敏感時期的網絡安全工作。

李  睿

劉  毅

主要職能

負責開標現場管理和秩序維護，做好中心代理項目的開標組織工作等。

風險點

風險等級

防控措施

責任人

責任領導

開標前后泄露報名單位名稱、數量和報價信息等資料。

A

嚴格執(zhí)行保密規(guī)定,通過人防和技術手段降低泄秘的可能性。

胡冠軍

陳  維

劉正林

投標截止時間后接收遲到、密封不符合招標文件規(guī)定、未報名（未打保證金）的標書,不按招標文件約定的時間開標,影響招標的公平公正性。

A

嚴格按規(guī)定接收招標文件并按時開標,做好樣品的收存。

胡冠軍

陳  維

劉正林

現場監(jiān)督、業(yè)主等越權干預開標過程或現場監(jiān)督不當處理現場異常情況時，不予以制止，不及時報告，影響開標的公平公正性。

B

工作人員隨時關注開標過程，遇違規(guī)情況及時制止，同時與相關監(jiān)督部門協同解決。

胡冠軍

陳  維

劉正林

不記錄、不留存開標現場有關異常情況，導致相關質疑投訴無據可查。

B

做好開標現場記錄和相關資料的留存。配合相關部門做好場內信用評價工作。

胡冠軍

陳  維

劉正林

開標結束后，不及時清場，可能導致投標文件等相關資料泄露、丟失或標記。

A

開標結束后，及時清場，確保標書等資料在業(yè)主、現場監(jiān)督、中心工作人員等三方均在場的情況下移送評標室,并與評審股做好交接，該封存的要及時封存。

胡冠軍

陳  維

劉正林

主要職能

負責文電會、安全、黨建財務后勤,負責保證金收退，中標(成交)通知書發(fā)放和檔案的管理等。

風險點

風險等級

防控措施

責任人

責任領導

泄露報名單位名稱、數量等信息。

A

嚴格執(zhí)行保密規(guī)定,通過人防和技術手段降低泄秘的可能性，切實做到未到開標時間無法查看投標人數量和信息。

楊  麗

胡利平

彭  驊

劉  毅

不按時間和要求發(fā)放中標通知書

B

核查履約保證金到賬情況，及時發(fā)放中標通知書并退還保證金。

楊  麗

胡利平

彭  驊

劉  毅

現金和備用金管理不規(guī)范,票據審核不嚴。

B

按要求做好出納的現金和備用金管理,公務卡強制目錄內的要通過公務卡支出，其它大額支出必須通過支票（匯票）支取，建立單位資金支出（?。┒绦疟O(jiān)控機制和出納現金（銀行存款）定期盤點機制。嚴格審核報賬的票據、附件及簽審情況。

楊  麗

胡利平

彭  驊

劉  毅

檔案歸檔不及時，歸檔錯誤，檔案遺失,未經領導審批外借或對外復印資料等。

C

嚴格按照中心檔案管理辦法，對交易檔案和文書、財務檔案進行管理。

楊  麗

胡利平

彭  驊

劉  毅

主要職能

負責場地預約、現場咨詢服務，負責土地招拍掛、村道便民路、國資處置、農村產權和企業(yè)招標等各類代掛網和進場項目的受理、審核、編制和發(fā)布。

風險點

風險等級

防控措施

責任人

責任領導

不認真審核項目受理和場地預約資料，審核把關不嚴，優(yōu)親厚友，私自與相關利益人接觸，擅自承諾、索賄受賄。

A

制定并嚴格執(zhí)行受理、登記、審核和發(fā)布制度。

王  敏

劉正林

為要件資料不齊的辦理業(yè)務受理和場地預約、變更等;為資料不齊的項目進行上網發(fā)布公告。

A

堅持原則，要件資料不齊者不予辦理。

王  敏

劉正林

項目檔案收集不齊或丟失外泄等。

C

嚴格按照中心檔案管理辦法，及時交易檔案進行歸集和裝度并及進移交。

王  敏

劉  毅

未經審簽即上傳公告;要求對已發(fā)布公告進行刪除，以減少信息受眾面積; 接受業(yè)主的好處，在信發(fā)布時對其不符合規(guī)定的信息進行發(fā)布。

A

工作人員在后臺嚴格審核擬發(fā)布交易信息，對不符合法律法規(guī)要求的一律退回。嚴格工作紀律，禁止工作人員對符合要求的公告進行隨意刪除屏蔽;嚴禁收受業(yè)主的一切好處。

王  敏

劉正林